Калькулятор для расчета налогов УСН 6% и 15%
Сервис для расчета налога для ИП и ООО, использующих упрощенную систему налогообложения.
Здесь можно бесплатно рассчитать сумму налога:
- Для всех налогоплательщиков
- ИП без наемных сотрудников
- ИП с наемными сотрудниками
- ООО
- С любым объектом УСН
- “Доходы”, 6%
- “Доходы минус расходы”, 15%
- За любой срок
Сервис загружается
Пожалуйста, дождитесь загрузки сервиса. Обычно загрузка происходит мгновенно, но если интернет медленный или подключение не стабильно, это может занять чуть больше времени. Если форма не появилась в течение 30 секунд, перезагрузите страницу.
Налоговая декларация УСН
Как посчитать налог УСН на онлайн-калькуляторе?
Для расчета налога в калькуляторе необходимо указать следующие данные:
- Форма организации: ИП или ООО
- Если вы ИП, есть ли у вас сотрудники
- Какой объект УСН вы применяете: “Доходы 6%” или “Доходы минус расходы 15%”
Нужно знать о налоге УСН
Подробнее об УСН
УСН (упрощенная система налогообложения) — это налоговый режим, при котором предприниматели могут выбрать один из двух вариантов налогообложения: уплата 6% от дохода или 15% от разницы между доходами и расходами. Эта система наиболее выгодна для малого и среднего бизнеса.
Право на применение УСН имеют компании и индивидуальные предприниматели, которые соответствуют следующим условиям:
- Годовой доход не превышает 200 млн руб.
- Число сотрудников в штате не более 130 человек.
- Остаточная стоимость основных средств не более 150 млн руб.
- Для юридических лиц: доля других компаний в уставном капитале не может превышать 25%, а филиалы не допускаются.
- УСН недоступна для определённых видов бизнеса, таких как банки, микрофинансовые организации, ломбарды и ювелирный бизнес (подробности указаны в статье НК РФ № 346.12, пункт 3).
Варианты уменьшения налога на УСН
ИП, имеющие сотрудников, могут снизить налог на следующие суммы:
- Отчисления на медицинское и пенсионное страхование за себя в размере 43 211 руб.
- Взнос в ПФР 1% за себя на доход, превышающий лимит в 300 000 руб. в год
- Страховые взносы за сотрудников
- Торговый сбор
Если у предпринимателя есть сотрудники, налог может быть снижен до 50% от начисленной суммы.
Если сотрудников нет, налог может быть снижен на 100%, включая весь торговый сбор и все страховые отчисления.
ООО не может работать без сотрудников (по закону в ООО обязательно должен быть хотя бы один наемный работник — директор). Поэтому они могут уменьшить налог УСН только за счёт торгового сбора и страховых взносов за персонал.